Möte 2024-05-28

För 2024 prognostiseras en budget i balans både före och efter resultatdispositioner. För att hantera den ekonomiskt utmanande situationen sedan hösten 2023 har förvaltningen aktivt arbetat med att effektivisera verksamheten och haft en strikt behovsprövad bemanning. Åtgärderna har bland annat utgjorts av inköpsrestriktioner och kostnadskontroll genom förstärkta internkontrollaktiviteter, restriktivitet i utvecklings- och utbildningsinsatser samt vid återbesättande av vakanta tjänster. Effektiviseringsåtgärder har balanseras mot uppsatta kvalitets- och tillgänglighetsnivåer samt en god arbetsmiljö. Serviceförvaltningen kan konstatera att åtgärderna har givit resultat vilket möjliggör att utvecklingsinsatser som tidigare planerades att finansieras via ingående resultatfond förväntas täckas av nämndens budget som nu är i balans. I tertialrapport 1 prognostiseras därmed en ekonomi för 2024.

Oppositionsborgarråd Jan Jönsson (L) skriver i sin motion att Stockholms stad bör, som en följd av Rysslands invasionskrig, offentligt förklara att staden inte kommer sponsra eller stödja kriget mot Ukraina på något sätt. Detta inkluderar att inte stödja företag eller organisationer som aktivt är inblandade i konflikten.

Serviceförvaltningen ställer sig bakom motionärens intentioner om att tydligt markera sitt ställningstagande mot Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Serviceförvaltningen och staden följer redan de sanktioner som är satta för att motverka att stadens resurser och ekonomiska medel inte stödjer Ryssland.

Revisorerna har överlämnat årsrapport för 2023 till servicenämnden för yttrande. Revisorerna bedömer ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet sammantaget som tillfredsställande och räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med stadens anvisningar. Revisorerna har lämnat rekommendationer inom intern kontroll avseende kontinuitetsplanering samt förvaltning och uppföljning av persontransportavtal. Revisorerna har även granskat arbetet med tidigare års åtgärder och noterat att det återstår visst arbete för att efterleva dataskyddsförordningen.

Förvaltningen har säkerställt att en dokumenterad förvaltningsplan finns för persontransportavtalen och kommer att vidareutveckla detaljeringsgraden och dokumentationen. Vid uppföljningsmöten kommer kontroll av att chaufförer och utdrag ur belastningsregistret genomföras och mötena kommer dokumenteras mer i detalj. Ansvarsfördelningen och samverkan gällande hanteringen och uppföljning av persontransporter kommer stärkas genom införandet av ett digitalt beställningssystem. Avseende kontinuitetsplanering har förvaltningen utvecklat informationssäkerhetsarbete så att det är i enlighet med stadens riktlinjer och bland annat prioriterat att fastställa de lokala rutiner som stadens riktlinje för informationssäkerhet framhäver. Arbetet för att efterleva dataskyddsförordningen har stärkts genom att införa nya rutiner, mallar och säkerställa organisationen.

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland andra servicenämnden angående en remiss av Miljöprogram 2030 för Stockholms stad.

Stockholms stads miljöprogram är ett stadsövergripande styrdokument som har reviderats mot bakgrund av ett uppdrag som gavs i kommunfullmäktiges budget för 2023. Serviceförvaltningen har varit med i framtagandet av förslag till program som referens.

Serviceförvaltningen är i sak mycket positiv till miljöprogrammet och de höga ambitionerna för stadens miljöarbete. Dock anser förvaltningen att det är problematiskt att förslaget är så omfattande och långt och använder i många fall en svårbegriplig terminologi. Risken är att det blir svårt för både medarbetare och invånare att ta till sig programmet och att budskapen försvinner. De som är intresserade och insatta förstår det som står i programmet, och övriga som staden önskar nå riskerar att inte mäkta med programmet vilket är oroande. Förvaltningen anser att programmet borde vara mer pedagogiskt, lättbegripligt och visionärt gällande de mest kärnfulla målen med stadens miljöarbete.