Månadsrapport per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 75,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Men samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer förvaltningen få kompensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Nämnden kommer erhålla kompensation året ut från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner orsakad av pandemin. Förvaltningen bedömer att ersättning om cirka 10,0 mnkr för ökade kostnader i samband med covid-19 kommer erhållas från staten.
Förskola prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 48,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionshinder ett överskott om 25,0 mnkr, nämnd och administration ett överskott om 5,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.
Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 4,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.
Sjukfrånvaron för september är 9,45 procent för rullande 12 månader.
Bilagor